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最全面的OA流程审批流程汇总

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2016-06-11 17:01:43

最全面的OA流程审批流程汇总

1、销售合同管理

流程说明:销售部人员 > 销售经理审核 > 销售部总监审核 > 综合管理部审核加盖印章

内容分类:商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请


2、营销日常管理

流程说明:销售部人员 > 销售部经理 > 销售部总监审核 > 综合管理部审核 > 董事长审批相关人员执行。

内容分类:营销方案类合同、营销活动类合同、广告类合同


3、营销业务管理流程

流程说明:销售人员 > 销售部经理审核 > 销售部总监审核 > 财务部审核(退房、退定金) > 董事长审批 > 执行审批文件

内容分类:客户优惠申请、延期申请、更名申请、换房申请、工程抵款申请、退房申请、解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、首付垫资申请、车位超购申请。



4、工程合同管理

流程说明:相关人员起草 > 成本部审核 > 工程部经理审核 > 工程部总监审核 > 财务部审核 > 法务审核 > 工程副总审核 > 董事长审批 > 加盖印章

内容分类:总包合同、分包合同、采购合同


5、工程事件下函管理

流程说明:相关人员填写 > 工程部经理审核 > 工程部总监审核 > 成本部审核 > 财务部审核/备案 > 工程副总审核 > 董事长审批 > 加盖印章

内容分类:工程联系函安全、工期、质量、罚款、验收、维保、施工签字、施工安排、零星工程

                        

6、设计变更管理

流程说明:相关人员填写 > 工程部经理审核 > 工程部总监 > 审核成本部审核 > 工程副总审核 > 董事长审批 > 下发工程设计变更通知

内容分类

1、所有设计图纸的修改变更:建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。

2、规划:建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施方案。


7、档案借阅管理

流程说明:相关人员填写 > 部门负责人审核 > 综管部审核 > 分管领导审核(工程欧先林、行政林光举)/物业分管领导审核 > 档案管理员办理

内容分类:营销类合同借阅、项目5证资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。


8、考勤补签管理

流程说明:职员部门负责人签字;部门负责人分管领导签字;分管领导董事长签字

内容分类:各部门员工忘记打卡补签。


9、 派车申请审批流程

流程说明

市内:相关人员填写综合管理部审核司机出车

市外:相关人员填写综合管理部审核分管领导审批司机出车。

内容分类:各部门员工用车申请。


10、请休假管理

流程说明

一、职员

1、2天内:本人填写 > 部门负经理审批 > 综管部备案

2、2天(含)-7天:员工提出 > 部门经理审核 > 分管领导审批 > 综管部备案

3、7天(含)以上:本人提出 > 部门经理审核 > 分管领导审核 > 董事长审批 > 综管部备案

二、主管级以上:

1、3天内:本人填写 > 部门经理审核 > 分管领导审批 > 综管部备案

2、3(含)天以上:本人填写 > 部门经理审核 > 分管领导审核 > 董事长审批 > 综管部备案

三、副总经理以上:

本人填写 > 董事长审批 > 综管部备案。

内容分类:事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。


11、 物品申购管理

流程说明

相关人员填写 > 部门经理审核 > 成本部审核 > 财务部审核 > 综管部汇总 > 分管领导审核(工程类欧先林/日常申购林光举) > 董事长审批 > 采购执行。

内容分类:日常办公用品采购、活动用品采购、食堂食材采购、日常维修材料采购。


12、 用印审批

流程说明

销售部:销售人员 > 销售部经理审核 > 销售部总监审核 > 综合管理部汇总 > 财务部审核(涉及金额) > 董事长审批 > 加盖印章

财务部:财务人员 > 财务部经理审核 > 综管部汇总 > 董事长审批 > 加盖印章

工程部:工程人员 > 工程部经理审核 > 工程部总监审核 > 综合管理部汇总 > 财务部审核(涉及金额) > 工程副总审核 > 董事长审 > 批加盖印章

成本部:成本部人员 > 成本部负责人审核 > 工程部经理审核 > 工程部总监审核 > 综合管理部汇总 > 财务部审核(涉及金额) > 工程副总审核 > 董事长审 > 批加盖印章

综管外联部:综管外联人员 > 外联副总 > 董事长 > 加盖印章

物业部:物业人员 > 物业经理审核 > 物业总经理助理 > 物业总经理审核 > 综合管理部汇总 > 财务部审核(涉及金额) > 董事长审批 > 加盖印章

内容分类

1、销售部:预告预抵资料用印、办理房产证资料用印、客户资料用印。

2、工程部:工程资料用印申请(消防、土建、防雷、电梯、自来水、电力)

3、财务部:报税、银行对账单、签证报告类合同、收据、开不动产发票、报税务资料、银行开户销户、贷款卡开户许可证年检用印、统计局报表。

4、成本部:任务单、资料用印、报建用印、签证用印、

5、综合管理部:行政发文用印、行政合同用印、人事资料用印、社保证明用印、车辆保险用印。

6、外联部:报建证件复印件用印、申请书表格用印、验收送审送检资料盖章、政府合同盖章。

7、物业部:物业行政用印、业主相关文件证明、公司对外一般文件、行政合同用印。  

                         

13、物业请休假管理

流程说明:相关人员填写 > 物业经理审核 > 总经理助理审核 > 物业总经理审核 > 综管部审核 > 董事长审批(7天以上) > 综管部备案

内容分类:员工事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。  

                             

14、 物业物品申购管理

流程说明:相关人员填写 > 物业经理审核 > 总经理助理审核 > 物业总经理审核 > 财务部审核 > 综管部审核 > 分管领导审核(工程欧先林/日常林光举) > 董事长批准 > 执行采购。

内容分类:日常办公用品申购、物业工程维修材料申购、小区绿化用品申购。


15、成本采购审批流程

流程说明:相关人员填写 > 成本部经理审核 > 工程部经理审核 > 工程部总监审核 > 财务部审核 > 工程副总审核 > 董事长审批

内容分类:大型工程物资申购、甲供材料申购、市场询价


16、借款申请审批

流程说明:相关人员填写 > 部门经理审核 > 财务部审核 > 分管领导审核 > 董事长审批 > 财务出纳

内容分类:员工借款及备用金申请。


17、费用报销流程

流程说明:相关人员统计费用 > 财务部经理审核 > 财务汇总审核 > 董事长审批 > 出纳支付

内容分类:所有费用报销统计审批


18、业务招待申请流程

流程说明:相关人员填写申请 > 部门负责人审核 > 分管领导审核 > 董事长审批

内容分类:日常公司客户招待、公司活动聚餐、外联行政招待。


19、 车辆维护流程

流程说明:综管部提出申请 > 财务部审核 > 分管领导审核 > 董事长批准

内容分类:车辆油费分配、车辆日常保养、车辆维修、车辆保险购买、车辆年检、车辆转让。


20、人事变动申请

流程说明:相关人员填写 > 部门经理审核 > 综合管理部审核 > 分管领导审核 > 董事长审核 > 综管部备案

内容分类:入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、员工薪资调整申请、员工合同续签申请

备注:须通过董事长审批。